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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000020
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 897,12
Plano Interno: 017279
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/08/2021
Unidade Gestora: 190182 - Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias
Processo: 0158901/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000020 | 24/08/2021 | 897,12 | 897,12 | 897,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de gerenciamento de frota (serviço de manutenção) do CMT IV, referente ao mês de agosto de 2021.
|
2021NE000020 | 24/08/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de empenho de despesa referente a serviço de gerenciamento de frota (manutenção) do CMT IV, do mês de maio de 2021.
|
2021NE000023 | 01/09/2021 | -402,88 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de gerenciamento de frota (serviço de manutenção) do CMT IV, referente ao mês de agosto de 2021.
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2021NL000042 | 01/09/2021 | 0,00 | 897,12 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB056830 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 897,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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