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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000017
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 2.784,46
Plano Interno: 011762
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 15/07/2021
Unidade Gestora: 190179 - Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar
Processo: 0131347/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000017 | 15/07/2021 | 2.784,46 | 2.784,46 | 2.784,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO 12º BBM REFERENTE AO MÊS 05/2021
|
2021NE000017 | 15/07/2021 | 2.784,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO 12º BBM REFERENTE AO MÊS 05/2021
|
2021NL000032 | 15/07/2021 | 0,00 | 2.784,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB040622 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.652,76 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000037 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 131,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
