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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000009
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 011764
Natureza da Despesa: 333903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/05/2021
Unidade Gestora: 190179 - Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar
Processo: 0078724/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000009 | 04/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO 12º BBM, EM AÇAILANDIA, ABRIL DE 2021
|
2021NE000009 | 04/05/2021 | 5.716,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ERRO NA INSERÇÃO DE DADOS (NATUREZA DA DESPESA)
|
2021NE000010 | 07/05/2021 | -5.716,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO 12º BBM, EM AÇAILANDIA, ABRIL DE 2021
|
2021NL000023 | 04/05/2021 | 0,00 | 5.716,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro na inserção da natureza da despesa.
|
2021NL000024 | 04/05/2021 | 0,00 | -5.716,18 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
