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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000023
CPF/CNPJ: 10744260000125
Valor: R$ 29.044,58
Plano Interno: 011761
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 09/11/2021
Unidade Gestora: 190178 - Sexto Batalhão de Bombeiros Militar
Processo: 0218918/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000023 | 09/11/2021 | 29.044,58 | 29.044,58 | 29.044,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE CONTTRATO DE FORNECIMENTO DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 6º BBM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE000023 | 09/11/2021 | 29.044,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE CONTTRATO DE FORNECIMENTO DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 6º BBM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL000048 | 10/11/2021 | 0,00 | 29.044,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M R A GARCEZ DISTRIBUIDORA NORDESTE |
2021OB073066 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.044,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
