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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000007
CPF/CNPJ: 22396843000191
Valor: R$ 7.260,50
Plano Interno: 011767
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/02/2021
Unidade Gestora: 190175 - Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Processo: 31710/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000007 | 23/02/2021 | 7.260,50 | 7.260,50 | 7.260,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA E FORNECIDA AO 11º BMM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 ( 2ª PARTE)
|
2021NE000007 | 23/02/2021 | 7.260,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA E FORNECIDA AO 11º BMM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 ( 2ª PARTE)
|
2021NL000007 | 24/02/2021 | 0,00 | 7.260,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAIMUNDA VIEIRA RESTAURANTES |
2021OB004987 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.260,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
