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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000016
CPF/CNPJ: 22396843000191
Valor: R$ 9.067,50
Plano Interno: 011767
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/05/2021
Unidade Gestora: 190175 - Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Processo: 0089089/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000016 | 17/05/2021 | 9.067,50 | 9.067,50 | 9.067,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA E FORNECIDA AO 11º BBM REFETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
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2021NE000016 | 17/05/2021 | 9.067,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA E FORNECIDA AO 11º BBM REFETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
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2021NL000032 | 18/05/2021 | 0,00 | 9.067,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAIMUNDA VIEIRA RESTAURANTES |
2021OB026709 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.067,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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