Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000017
CPF/CNPJ: 07852095000110
Valor: R$ 64.193,88
Plano Interno: 015897
Natureza da Despesa: 333903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/02/2021
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 0148599/2020/PG
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000017 | 22/02/2021 | 64.193,88 | 58.844,39 | 58.844,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017/PGE ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA -12MESES ), PREGÃO Nº 003/2017/PGE/MA
|
2021NE000017 | 22/02/2021 | 64.193,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 09/201/PGE7, NF-SE Nº 602, MÊ
|
2021NL000542 | 24/02/2021 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICONADO, NF-SE Nº 604, MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
2021NL000922 | 04/03/2021 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de despesas na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado para esta PGE, NF-se nº 611, mês de março/20
|
2021NL001199 | 09/04/2021 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL 614, DA EMPRESA SERV AR REFRENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE ABR/2021-CONTRATO 09/2017-PGEMA ****
|
2021NL001458 | 07/05/2021 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de manutenção preventiva de ar condicionado período de 01/05 a 31/05/2021, NF-se nº 615 , mês de maio/2021, proc
|
2021NL001866 | 09/06/2021 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 618 (competência 01.06 a 30.06.21) referente aos serviços prestados de manutenção de ar condicionado
|
2021NL002444 | 14/07/2021 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFENRTE AO PROC ADM N° 144201/2021-PGEMA, EM FAVOR DA EMPRESA SERV ARCOMERCIO CONFORME NOTA FISCAL N° 620 - COMPETENCIA JUL/202
|
2021NL002772 | 06/08/2021 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de manutenção de ar condicionado para esta PGE, NFiscal-se nº 00621, mês de agosto/2021, despacho nº 190/2021-
|
2021NL003186 | 03/09/2021 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de manutenção de ar condicionado desta PGE, NF-se nº 621, período de agosto/2021, proc. nº 0168787/2021.
|
2021NL003288 | 03/09/2021 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF A NOTA FISCAL N° 624, DA EMPRESA SERV AR PELO SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE SET/2021, CONFORME PROC ADM N° 194517/2021-PGEMA
|
2021NL004097 | 07/10/2021 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIADAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PEÇA EMPRESA SERVAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 625, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. PROD ADM N° 217425
|
2021NL004642 | 08/11/2021 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
|
2021NL006097 | 01/12/2021 | 0,00 | -5.349,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 627 competência NOV/21 relativo aos serviços prestados de manutenção de ar condicionado para esta PGE
|
2021NL005385 | 07/12/2021 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000306 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2021OB004570 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.242,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000570 | 29/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2021OB012166 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.242,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000777 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2021OB015962 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.242,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000929 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2021OB022299 | 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.242,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2021OB030229 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.242,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001228 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2021OB039519 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.242,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001557 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001726 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2021OB046308 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.242,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2021OB055221 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.242,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002017 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2021OB062679 | 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.242,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002322 | 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002671 | 08/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2021OB071339 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.242,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2021OB081890 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.242,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002975 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
