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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000033
CPF/CNPJ: 00049421999304
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/01/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 4903/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000033 | 15/01/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA P/O SR. LEOMAR VIDAL PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA PAULA ARACY AO MUNICIPIO DE SANTANA DO MA NO PERIODO DE 13 A 16/01/21 CONFORME PROC. Nº 4903/2021, MEMO Nº 05/2021.
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2021NE000033 | 15/01/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. DIÁRIA P/O SR. LEOMAR VIDAL PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA PAULA ARACY AO MUNICIPIO DE SANTANA DO MA NO PERIODO DE 13 A 16/01/21 CONFORME PROC.
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2021NL000053 | 15/01/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEOMAR VIDAL BEZERRA |
2021OB000055 | 21/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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