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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000035
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 872,76
Plano Interno: 017286
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/10/2021
Unidade Gestora: 190163 - Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp
Processo: 0201132/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000035 | 13/10/2021 | 872,76 | 872,76 | 872,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES PARA A FROTA DO 14BPM. REF A MANUTENÇÃO DE VTRS MÊS DE OUTUBRO
|
2021NE000035 | 13/10/2021 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 035/2021, por ter sido empenhado a maior.
|
2021NE000038 | 03/11/2021 | -177,24 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES PARA A FROTA DO 14BPM. REF A MANUTENÇÃO DE VTRS MÊS DE OUTUB
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2021NL000052 | 03/11/2021 | 0,00 | 872,76 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB076378 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 872,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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