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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000017
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 11.613,17
Plano Interno: 017286
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/05/2021
Unidade Gestora: 190157 - Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es
Processo: 90147/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000017 | 19/05/2021 | 11.613,17 | 11.613,17 | 11.613,17 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM NO MÊS DE MAIO/2021.
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2021NE000017 | 19/05/2021 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇAR A NOTA DE EMPENHO 2021NE00017, TENDO EM VISTA QUE A NOTA FISCAL Nº 39188960 EXCEDEU A ESTIMATIVA NO VALOR DE R$ 613,17.
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2021NE000020 | 31/05/2021 | 613,17 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME EMPENHOS 0017/2021 E 0020/2021.
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2021NL000027 | 07/06/2021 | 0,00 | 11.613,17 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB033815 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.613,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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