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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000002
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 6.779,64
Plano Interno: 017286
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 190134 - Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Processo: 0011336/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000002 | 29/01/2021 | 6.779,64 | 6.779,64 | 6.779,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho por Estimativa que se efetua ao credor conforme o processo 0011330/2021 para prestação de Serviços com Gerenciamento da Frota com Manutenções em viaturas da UPM referentes ao mês de Janeiro.
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2021NE000002 | 29/01/2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº2021NE00002, por ter sido empenhado por ESTIMATIVO a maior.
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2021NE000004 | 03/02/2021 | -13.220,36 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa que se efetua ao credor conforme o processo 0011336/2021 e Nota Empenho 2021NE00002, conforme prestação de Serviços com Gerencia
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2021NL000003 | 03/02/2021 | 0,00 | 6.779,64 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB006873 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.779,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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