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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000024
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 3.990,00
Plano Interno: 011762
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 23/08/2021
Unidade Gestora: 190175 - Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Processo: 0146622/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000024 | 23/08/2021 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.801,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA TICKETLOG 11º BMM - MANUTENÇÃO DE FROTA - MÊS DE JULHO/2021
|
2021NE000024 | 23/08/2021 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DESPESA TICKETLOG 11º BMM - MANUTENÇÃO DE FROTA - MÊS DE JULHO/2021
|
2021NL000049 | 23/08/2021 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB050861 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.801,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
