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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000047
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 1.640.974,85
Plano Interno: 002028
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 189211/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000047 | 29/01/2021 | 1.640.974,85 | 1.640.974,85 | 1.640.974,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA. PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO - VALOR DO CONTRATO 3.126.996,48
|
2021NE000047 | 29/01/2021 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA. PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO - VALOR DO CONTRATO 3.126.996,48
|
2021NE000267 | 01/03/2021 | 120.551,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA. PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO - VALOR DO CONTRATO 3.126.996,48
|
2021NE000514 | 01/04/2021 | 122.775,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA. PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO - VALOR DO CONTRATO 3.126.996,48
|
2021NE000743 | 03/05/2021 | 122.775,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA. PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO - VALOR DO CONTRATO 3.126.996,48
|
2021NE000977 | 01/06/2021 | 122.775,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço para pagamento da NF 20178 emissão 22/07/2021 Campus Imperatriz, NF 20179 emissão 22/07/2021 Campus Açailândia e NF 20180 emissão 22/07/2021 Campus Estreito. ref aos serviços prestados em junho/2021.
|
2021NE001089 | 30/07/2021 | 131.629,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA. PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO - VALOR DO CONTRATO 3.126.996,48
|
2021NE001313 | 12/08/2021 | 139.062,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2021NE001413 | 21/09/2021 | 186.292,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2021NE001670 | 25/10/2021 | 187.921,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2021NE001986 | 11/11/2021 | 220.494,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2021NE002321 | 01/12/2021 | 161.695,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 19147 emissão 10/02/2021 Campus Imperatriz, ref a Janeiro/2021
|
2021NL000805 | 24/02/2021 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 19149 emissão 10/02/2021 Campus Estreito ref a Janeiro/2021
|
2021NL000813 | 24/02/2021 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 19148 emissão 10/02/2021 Campus Açailândia ref a Janeiro/2021
|
2021NL000806 | 24/02/2021 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 19392 emissão 17/03/2021 Campus Imperatriz, ref a fevereiro/2021.
|
2021NL001559 | 22/03/2021 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 19394 emissão 17/03/2021 Campus Estreito ref a fevereiro/2021.
|
2021NL001561 | 22/03/2021 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 19393 emissão 17/03/2021 Campus Açailândia e ref a fevereiro/2021.
|
2021NL001560 | 22/03/2021 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 19562 emissão 16/04/2021 Campus Imperatriz , o ref a março/2021.
|
2021NL002410 | 22/04/2021 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 19565 emissão 16/04/2021 Campus Estreito ref a março/2021.
|
2021NL002412 | 22/04/2021 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 19634 emissão 23/04/2021 Campus Açailândia , ref a março/2021.
|
2021NL002411 | 22/04/2021 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 19717 emissão 12/05/2021 Campus Imperatriz ref a abril/2021.
|
2021NL003623 | 26/05/2021 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 19719 emissão 12/05/2021 Campus Estreito ref a abril/2021.
|
2021NL003625 | 26/05/2021 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 19718 emissão 12/05/2021 Campus Açailândia, ref a abril/2021.
|
2021NL003624 | 26/05/2021 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 2100006 emissão 11/06/2021 Campus Imperatriz, a manutenção predial realizados no período de 16/03/2021 a 15/05/2021.
|
2021NL004087 | 22/06/2021 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 19941 emissão 16/06/2021 Campus Imperatriz, ref a maio/2021.
|
2021NL004089 | 22/06/2021 | 0,00 | 48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 19943 emissão 16/06/2021 Campus Estreito ref a maio/2021.
|
2021NL004091 | 22/06/2021 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 19942 emissão 16/06/2021 Campus Açailândia ref a maio/2021.
|
2021NL004090 | 22/06/2021 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: histórico incorreto
|
2021NL004088 | 22/06/2021 | 0,00 | -48.859,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20178 emissão 22/07/2021 Campus Imperatriz, ref aos serviços prestados em junho/2021.
|
2021NL004938 | 30/07/2021 | 0,00 | 57.712,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20180 emissão 22/07/2021 Campus Estreito. ref aos serviços prestados em junho/2021.
|
2021NL004940 | 30/07/2021 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20179 emissão 22/07/2021 Campus Açailândia. ref aos serviços prestados em junho/2021.
|
2021NL004939 | 30/07/2021 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20406 emissão 18/08/2021 Campus Imperatriz, ref aos serviços prestados em julho/2021.
|
2021NL005905 | 26/08/2021 | 0,00 | 65.145,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20408 emissão 18/08/2021 Campus Estreito ref aos serviços prestados em julho/2021.
|
2021NL005907 | 26/08/2021 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20407 emissão 18/08/2021 Campus Açailândia ref aos serviços prestados em julho/2021.
|
2021NL005906 | 26/08/2021 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20492 emissão 16/09/2021 Campus Imperatriz, ref aos serviços prestados em agosto/2021.
|
2021NL006752 | 22/09/2021 | 0,00 | 112.376,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20493 emissão 16/09/2021 Campus Estreito ref aos serviços prestados em agosto/2021.
|
2021NL006754 | 22/09/2021 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20494 emissão 16/09/2021 Campus Açailândia ref aos serviços prestados em agosto/2021.
|
2021NL006753 | 22/09/2021 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20750 emissão 19/10/2021 Campus Imperatriz ref a prestação de serviços no mês de setembro/2021.
|
2021NL007739 | 28/10/2021 | 0,00 | 114.005,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20752 emissão 19/10/2021 Campus Estreito ref a prestação de serviços no mês de setembro/2021.
|
2021NL007741 | 28/10/2021 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20751 emissão 19/10/2021 Campus Açailândia ref a prestação de serviços no mês de setembro/2021.
|
2021NL007740 | 28/10/2021 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 21024 emissão 19/11/2021 Campus Imperatriz ref aos serviços prestados em outubro/2021;
|
2021NL008584 | 22/11/2021 | 0,00 | 146.577,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 21026 emissão 19/11/2021 Campus Estreito ref aos serviços prestados em outubro/2021
|
2021NL008588 | 22/11/2021 | 0,00 | 41.343,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 21025 emissão 19/11/2021 Campus Açailândia ref aos serviços prestados em outubro/2021;
|
2021NL008587 | 22/11/2021 | 0,00 | 32.572,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 21299 emissão 20/12/2021 Campus Imperatriz, da nota de empenho 47 ref aos serviços prestados em novembro/2021
|
2021NL010402 | 22/12/2021 | 0,00 | 107.490,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 21301 emissão 20/12/2021 Campus Estreito da nota de empenho 47 ref aos serviços prestados em novembro/2021;
|
2021NL010404 | 22/12/2021 | 0,00 | 30.318,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 21300 emissão 20/12/2021 Campus Açailândia da nota de empenho 47 ref aos serviços prestados em novembro/2021
|
2021NL010403 | 22/12/2021 | 0,00 | 23.886,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL000904 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL000903 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL000902 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB010073 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 105.599,69 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000464 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000466 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.547,79 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000465 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000467 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.442,97 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000738 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000740 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.547,79 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000739 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL001648 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL001649 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL001650 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB014102 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 105.599,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000741 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.442,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL003183 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL003182 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL003184 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB025645 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 105.599,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001579 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.442,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB031635 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 105.599,69 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001943 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001945 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.547,79 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001944 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001951 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.442,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL003952 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL003954 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL003953 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001953 | 17/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001957 | 17/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.547,79 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001955 | 17/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB042488 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 105.599,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL004861 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 488,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL004863 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL004862 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB045711 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 112.948,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL005131 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 577,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL005130 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL005129 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
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2021PP002440 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
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2021PP002442 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.547,79 |
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2021PP002441 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
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2021PP002487 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.348,40 |
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2021PP002489 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.547,79 |
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2021PP002488 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002485 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.885,64 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002484 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.442,97 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
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2021PP002913 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002915 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.257,29 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL006311 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 651,46 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL006310 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL006309 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB063282 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 158.318,88 |
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2021PP003392 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.361,41 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003401 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL007037 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.123,76 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL007036 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL007035 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB072290 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 155.974,86 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003852 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL007944 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.140,05 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL007945 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL007946 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB079579 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 183.010,34 |
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2021PP004220 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.123,58 |
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2021PP004221 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.583,02 |
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2021PP004230 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.628,64 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL008726 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.465,78 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL008725 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 413,44 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL008727 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,73 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004233 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.067,18 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004561 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.628,64 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB088214 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 134.207,57 |
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2021PP005106 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.823,96 |
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2021PP005112 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.374,53 |
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2021PP005108 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.335,05 |
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2021PP005107 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.627,55 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP005113 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.515,93 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL010456 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.074,91 |
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Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL010459 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 303,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL010458 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 238,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005137 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.194,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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