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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2021NE000019

Favorecido

SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 07260360000171

Valor: R$ 10.496,61

Descrição

EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA - PABX, 5º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) 06MESES - CONTRATO Nº 005/2016/PGE

Classificação da Despesa

Plano Interno: 002508

Natureza da Despesa: 333903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa

Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 22/02/2021

Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado

Processo: 0148453/2020/PG

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2021NE000019	22/02/2021	10.496,61	10.496,61	10.496,61
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA - PABX, 5º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) 06MESES - CONTRATO Nº 005/2016/PGE	2021NE000019	22/02/2021	11.100,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO EMPENHO Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO	2021NE000321	31/12/2021	-603,39	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: PGTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCESSO N° 34564/2021, EM FAVOR DA SÃO LUIS TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N? 102244, PELOS SERVIÇOS DE ASSISTÊN	2021NL000912	02/03/2021	0,00	1.850,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: Liquidação de despesas na prestação de serviços de manutenção da central de comutação telefônica desta PGE, mês de fevereiro/2021, NF-se nº 102291, pr	2021NL001192	09/04/2021	0,00	1.850,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: Liquidação de despesas na prestação de serviços de manutenção da central de comutação telefônica desta PGE, mês de março/2021, NF-se nº 102305, proc.	2021NL001193	09/04/2021	0,00	1.850,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA CENTRAL TELEFÔNICA PRIV	2021NL001459	07/05/2021	0,00	1.850,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 0102351 em favor da Empresa SÃO LUIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA relativo prestação de serviços de manutenç	2021NL002114	25/06/2021	0,00	1.850,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 102427 referente a prestação de serviço de manutenção da central privada de comutação telefonica da P	2021NL003434	15/09/2021	0,00	1.246,61	0,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	2021OB011943	30/03/2021	0,00	0,00	1.850,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	2021OB015850	16/04/2021	0,00	0,00	1.850,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	2021OB022310	11/05/2021	0,00	0,00	1.850,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	2021OB034286	25/06/2021	0,00	0,00	1.850,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	2021OB056306	16/09/2021	0,00	0,00	1.246,61