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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000043
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 12.999,75
Plano Interno: 011759
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 18/11/2021
Unidade Gestora: 190126 - Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper
Processo: 0227863/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000043 | 18/11/2021 | 12.999,75 | 12.999,75 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (REFERENTE À COMBUSTÍVEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021).
|
2021NE000043 | 18/11/2021 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVID
|
2021NL000095 | 18/11/2021 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVID
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2021NL000098 | 18/11/2021 | 0,00 | 12.999,75 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REALIZADA INCORRETAMENTE
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2021NL000096 | 18/11/2021 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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