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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000012
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 2.234,99
Plano Interno: 011762
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 15/07/2021
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 131034/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000012 | 15/07/2021 | 2.234,99 | 2.234,99 | 2.129,28 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021
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2021NE000012 | 15/07/2021 | 2.234,99 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE A
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2021NL000027 | 20/07/2021 | 0,00 | 2.234,99 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB041636 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.129,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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