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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000022
CPF/CNPJ: 02683005000191
Valor: R$ 22.466,05
Plano Interno: 011767
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/10/2021
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 0210482/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000022 | 26/10/2021 | 22.466,05 | 22.466,05 | 22.466,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS ENTRE 10/09/2021 A 24/10/2021
|
2021NE000022 | 26/10/2021 | 22.466,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS ENTRE 10/09/2021 A 24/10/2021
|
2021NL000054 | 27/10/2021 | 0,00 | 22.466,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE |
2021OB068804 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.466,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
