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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000017
CPF/CNPJ: 02683005000191
Valor: R$ 18.107,60
Plano Interno: 011767
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/08/2021
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 150954/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000017 | 11/08/2021 | 18.107,60 | 18.107,60 | 18.107,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA CONSUMIDOS DO DIA 01 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE000017 | 11/08/2021 | 18.107,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA CONSUMIDOS DO DIA 01 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL000040 | 13/08/2021 | 0,00 | 18.107,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE |
2021OB049553 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.107,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
