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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000043
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 13.247,54
Plano Interno: 017286
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/11/2021
Unidade Gestora: 190122 - Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre
Processo: 21/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000043 | 03/11/2021 | 13.247,54 | 13.247,54 | 13.247,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021
|
2021NE000043 | 03/11/2021 | 20.217,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE ESTIMATIVA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
|
2021NE000044 | 17/11/2021 | -6.970,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE
|
2021NL000074 | 08/11/2021 | 0,00 | 9.465,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE
|
2021NL000075 | 08/11/2021 | 0,00 | 3.782,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB076499 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.247,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
