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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000001
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 22.459,48
Plano Interno: 017286
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/01/2021
Unidade Gestora: 190118 - Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas
Processo: 11106/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000001 | 25/01/2021 | 22.459,48 | 22.459,48 | 22.459,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da despesa referente a aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e serviços de manutenção das viaturas do 4 BPM, no período de janeiro de 2021.
|
2021NE000001 | 25/01/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do empenho, nota fiscal menor do que o valor emepnhadoe
|
2021NE000002 | 03/02/2021 | -2.540,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa referente a aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e serviços de manutenção das viaturas do 4 BPM, no período de janeir
|
2021NL000002 | 03/02/2021 | 0,00 | 12.410,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa referente a aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e serviços de manutenção das viaturas do 4 BPM, no período de janeir
|
2021NL000001 | 03/02/2021 | 0,00 | 10.048,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB007054 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.459,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
