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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000032
CPF/CNPJ: 73728453000102
Valor: R$ 14.999,90
Plano Interno: 011888
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/08/2021
Unidade Gestora: 190116 - Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Processo: 0134683/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000032 | 18/08/2021 | 14.999,90 | 14.999,90 | 14.999,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A EMPRESA CARLITO GOMES DA ROCHA, REF AO CONTRATO Nº 003/2021 - 11 BPM.
|
2021NE000032 | 18/08/2021 | 14.999,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A EMPRESA CARLITO GOMES DA ROCHA, REF AO CONTRATO Nº 003
|
2021NL000047 | 26/08/2021 | 0,00 | 14.999,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARLITO GOMES DA ROCHA ME |
2021OB056899 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.999,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
