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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000017
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 19.056,48
Plano Interno: 017286
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/05/2021
Unidade Gestora: 190116 - Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Processo: 85099/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000017 | 17/05/2021 | 19.056,48 | 19.056,48 | 19.056,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DO 11º BPM (VIATURAS E MOTOCICLETAS), DE MAIO DE 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2021NE000017 | 17/05/2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO 017/21 DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DO 11º BPM (VIATURAS E MOTOCICLETAS), DE MAIO DE 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2021NE000023 | 21/06/2021 | -943,52 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DO 11º BPM (VIATURAS E MOTOCICLETAS), DE MAIO DE 2021, REF AO CONTRAT
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2021NL000026 | 02/06/2021 | 0,00 | 19.056,48 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB031945 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.056,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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