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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000002
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 6.619,34
Plano Interno: 017286
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/01/2021
Unidade Gestora: 190115 - Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Processo: 12392/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000002 | 26/01/2021 | 6.619,34 | 6.619,34 | 6.619,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de janeiro/2021
|
2021NE000002 | 26/01/2021 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anular parte do emprenho de despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de janeiro/2021
|
2021NE000004 | 22/02/2021 | -1.360,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º
|
2021NL000002 | 01/02/2021 | 0,00 | 6.619,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB006440 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.619,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
