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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001813
CPF/CNPJ: 00003511866383
Valor: R$ 1.164,96
Plano Interno: 000535
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 09/07/2021
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 121771/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001813 | 09/07/2021 | 1.164,96 | 1.164,96 | 1.164,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE SÃO LUIS A CAROLINA, AMARANTE DO MARANHÃO, PORTO FRANCO, IMPERATRIZ, ESTREITO E CAROLINA, NO PERIODO DE 12/07 A 21/07/2021, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA .
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2021NE001813 | 09/07/2021 | 1.164,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE SÃO LUIS A CAROLINA, AMARANTE DO MARANHÃO, PORTO FRANCO, IMPERATRIZ, ESTREITO E CAROLINA, NO PERIODO DE 12/07 A 21/07/2021,
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2021NL006117 | 09/07/2021 | 0,00 | 1.164,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ERON GODOIS MENEZES |
2021OB038021 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.164,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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