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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001894
CPF/CNPJ: 17433114000128
Valor: R$ 10.139,95
Endereço: AV 1 DE 1162
Municipio: CODO
Estado: MA
Plano Interno: 011761
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 16/11/2021
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 225234/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001894 | 16/11/2021 | 10.139,95 | 10.139,95 | 10.139,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para a 15ª CIBM/CBMMA referente ao período de 28 de novembro de 2021 a 28 de dezembro de 2021. Conforme contrato nº 088/2021/CSL/CBMMA.
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2021NE001894 | 16/11/2021 | 10.139,95 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para a 15ª CIBM/CBMMA referente ao período de 28 de novembro de 2021 a 28 de dezembro de
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2021NL006030 | 22/11/2021 | 0,00 | 10.139,95 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI-CASA MATOS |
2021OB077661 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.139,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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