Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000580
CPF/CNPJ: 10407743000134
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 016324
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/05/2021
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 96050/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000580 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de veículos para o CBMMA referente ao Termo Aditivo nº 07/2020/CSL/CBMMA ao contrato nº 10/2018/CSL/CBMMA.
|
2021NE000580 | 27/05/2021 | 24.440,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de veículos para o CBMMA referente ao Termo Aditivo nº 07/2020/CSL/CBMMA ao contrato nº 10/2018/CSL/CBMMA.
|
2021NE000593 | 27/05/2021 | -24.440,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|