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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000466
CPF/CNPJ: 10407743000134
Valor: R$ 60.160,00
Plano Interno: 011760
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 05/05/2021
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 80475/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000466 | 05/05/2021 | 60.160,00 | 60.160,00 | 60.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de veículos para o CBMMA referente ao Termo Aditivo nº 07/2020/CSL/CBMMA ao contrato nº 10/2018/CSL/CBMMA.
|
2021NE000466 | 05/05/2021 | 60.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de veículos para o CBMMA referente ao Termo Aditivo nº 07/2020/CSL/CBMMA ao contrato nº 10/2018/CSL/CBMMA.
|
2021NL004198 | 16/08/2021 | 0,00 | 60.160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - T G PONTES TRANSPORTES |
2021OB049801 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 60.160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
