Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001061
CPF/CNPJ: 00070983682372
Valor: R$ 1.600,00
Plano Interno: 011770
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4837 - Prevenção de Risco
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/08/2021
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 143801/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001061 | 02/08/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diarias com Militares dentro do Estado.
|
2021NE001061 | 02/08/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diarias com Militares dentro do Estado.
|
2021NL003731 | 02/08/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VALDECI DIAS SILVA |
2021OB043961 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|