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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000523
CPF/CNPJ: 00044985703320
Valor: R$ 1.600,00
Plano Interno: 011715
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4916 - Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/05/2021
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 87256/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000523 | 14/05/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado.
|
2021NE000523 | 14/05/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado.
|
2021NL001883 | 14/05/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JONIMAR CARNEIRO SANTOS |
2021OB023769 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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