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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000284
CPF/CNPJ: 00043762263353
Valor: R$ 5.000,00
Plano Interno: 016069
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 31/03/2021
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 55145/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000284 | 31/03/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Codo-ma, Caxias-MA, Coroata-MA e Cantanhede-ma a serviço da de defesa civil/cbmma.
|
2021NE000284 | 31/03/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Codo-ma, Caxias-MA, Coroata-MA e Cantanhede-ma a serviço da de de
|
2021NL000659 | 31/03/2021 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ERNESTO LUIS DE F DE SOUSA |
2021OB012907 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
