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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000463
CPF/CNPJ: 00028196511353
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 011710
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4932 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/05/2021
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 79281/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000463 | 05/05/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para Chapadinha-MA. A serviço da Defesa Civil/CBMMA.
|
2021NE000463 | 05/05/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para Chapadinha-MA. A serviço da Defesa Civil/CBMMA.
|
2021NL001432 | 05/05/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PAULO SERGIO REIS NASCIMENTO |
2021OB020798 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
