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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001473
CPF/CNPJ: 00000356113329
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 011770
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4837 - Prevenção de Risco
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/09/2021
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 187407/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001473 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado.
|
2021NE001473 | 27/09/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIDO O NUMERO DO CPF ESTÁ ERRADO.
|
2021NE001486 | 27/09/2021 | -320,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
