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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000304
CPF/CNPJ: 00052907317334
Valor: R$ 1.400,00
Plano Interno: 011876
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/03/2021
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 32281/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000304 | 08/03/2021 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado parra a cidade de Imperatriz e Açailândia /MA no período de 15/01 a 21/01/2021 com finalidade de a solicitação do Comandante do CPAI-3, para ajudar na mediação da crise politica na câmara dos vereadores.
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2021NE000304 | 08/03/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado parra a cidade de Imperatriz e Açailândia /MA no período de 15/01 a
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2021NL000936 | 08/03/2021 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERGIO DUTRA CUTRIM |
2021OB009243 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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