Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000951
CPF/CNPJ: 00046657967349
Valor: R$ 480,00
Plano Interno: 011876
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/07/2021
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 107653/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000951 | 06/07/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diária ,por ter seguido viajem para as cidades de Barra do Corda e São Mateus /MA no período de 10/06 a 12/06/2021
|
2021NE000951 | 06/07/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesas com diária ,por ter seguido viajem para as cidades de Barra do Corda e São Mateus /MA no período de 10/0
|
2021NL002887 | 06/07/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALEX SANDRO RIBEIRO CASTRO |
2021OB037586 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|