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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000859
CPF/CNPJ: 00040788261304
Valor: R$ 4.000,00
Plano Interno: 011876
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/06/2021
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 101195/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000859 | 09/06/2021 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 20 diárias por ter seguido viagem da cidade de São luís- Ma para a cidade de Rosário - Ma , no período de 10/05 a 29/05/2021 , a fim de presidiar o Conselho de Disciplina n° 003/2021-DP/3-CD , conforme Nota eletrônica n° 20210602161023.
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2021NE000859 | 09/06/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 20 diárias por ter seguido viagem da cidade de São luís- Ma para a cidade de Rosário - Ma , no período de 10/05 a 29/05/
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2021NL002425 | 09/06/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARLOS ALBERTO GOMES CARVALHO |
2021OB030819 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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