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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000380
CPF/CNPJ: 00005395358340
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 011876
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/03/2021
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 41741/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000380 | 16/03/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do comandante geral, para participarem da operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo.
|
2021NE000380 | 16/03/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do coma
|
2021NL001151 | 16/03/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GEVANILDO AMORIM BOTELHO |
2021OB010265 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
