Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000601
CPF/CNPJ: 00004091782337
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 011876
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/05/2021
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 72728/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000601 | 05/05/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem para a cidade de São Bento - MA , no período de 29/03 a 02/04/2021 , para realizar operação policial militar e reforço ao policiamento ostensivo na referida cidade .
|
2021NE000601 | 05/05/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem para a cidade de São Bento - MA , no período de 29/03 a 02/04/2021 , para realizar operação
|
2021NL001769 | 05/05/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JO DUTRA RODRIGUES |
2021OB021163 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|