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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001644
CPF/CNPJ: 00003734488303
Valor: R$ 1.600,00
Plano Interno: 011876
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/10/2021
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 145838/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001644 | 15/10/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 10 diárias por ter realizado viagem entre as cidades de São luís e Colinas - MA , no periodo de 13 a 22/08/2021 , com a finalidade de participar da Operação de Fiscalização Ambiental no Parque Estadual do Mirador e demais municípios que compõe a áreas do CPAI-2/MA , conforme NOTA SGI n° 20210804093952-BPA .
|
2021NE001644 | 15/10/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 10 diárias por ter realizado viagem entre as cidades de São luís e Colinas - MA , no periodo de 13 a 22/08/2021 , com a finalidad
|
2021NL004922 | 15/10/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE SOUSA |
2021OB065140 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
