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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000766
CPF/CNPJ: 00002537410335
Valor: R$ 1.600,00
Plano Interno: 011876
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/05/2021
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 88926/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000766 | 27/05/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Viana/MA no período de 07/04 a 16/04/2021 , pra a realizar operação policial em reforço ao policiamento ostensivo.
|
2021NE000766 | 27/05/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Viana/MA no período de 07/04 a 16/04/2021 , pra a real
|
2021NL002199 | 27/05/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELITON BASTOS DOS SANTOS |
2021OB027079 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
