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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002427
CPF/CNPJ: 00001992617333
Valor: R$ 2.400,00
Plano Interno: 011876
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/12/2021
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 249680/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002427 | 17/12/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter viajado para a cidade de Vargem Grande ,no período de 17/12 a 31/12/2021 para operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo.
|
2021NE002427 | 17/12/2021 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com diárias por ter viajado para a cidade de Vargem Grande ,no período de 17/12 a 31/12/2021 para operação policial militar e
|
2021NL007076 | 17/12/2021 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALEX ALMEIDA FERREIRA |
2021OB086304 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
