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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000372
CPF/CNPJ: 00001992617333
Valor: R$ 1.360,00
Plano Interno: 011876
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/03/2021
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 42361/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000372 | 16/03/2021 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Belo Horizonte MG, no período de 10 a13/03/2021 com a finalidade de participarem da 2ª fase (teste físico) o qual visa selecionar candidatos o curso de operações especial da PMMG- (COEsp 2021).
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2021NE000372 | 16/03/2021 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Belo Horizonte MG, no período de 10 a13/03/2021 com a finalidade de
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2021NL001169 | 16/03/2021 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALEX ALMEIDA FERREIRA |
2021OB010265 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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