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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000468
CPF/CNPJ: 00001372628339
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 011876
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/04/2021
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 55089/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000468 | 07/04/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São luís - MA para a cidade de Brejo - MA , no período de 30/03 a 02/04/2021, a fim de realizarem apoio policial com vistas a garantir a segurança de funcionários da empresa Equatorial , que desejam instalar postes no povoado Palestina.
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2021NE000468 | 07/04/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São luís - MA para a cidade de Brejo - MA , no período de 30/03 a 02/04/2021, a f
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2021NL001372 | 07/04/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OTAVIO VIEIRA PAIXAO |
2021OB014162 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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