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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000018
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 002398
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/02/2021
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000018 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao CT nº01/2019-SETRES prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para manutenção preventiva e corretiva dos veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA.
|
2021NE000018 | 26/02/2021 | 84.434,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA RETIFICAR DATA
|
2021NE000044 | 26/02/2021 | -84.434,61 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
