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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000015
CPF/CNPJ: 21130412000116
Valor: R$ 42.619,00
Plano Interno: 001336
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/01/2021
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 114533/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000015 | 28/01/2021 | 42.619,00 | 42.619,00 | 42.619,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP. TERMO DE ADJUDICAÇAO Nº 038/2020. PREGAO ELETRONICO Nº 09/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0114533/2020. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO IML, ICRIM, ILAF E IGF, NO MUNICIPIO DE SAO LUIS, IMPERATRIZ, TIMON, CAXIAS E CODO, PARA DE FORMA URGENTE SE FAZER FRENTE A ESSA PANDEMIA DE CORONAVIRUS.
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2021NE000015 | 28/01/2021 | 42.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. EMPRESA T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP. CONTRATO Nº 04/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0114533/2020.
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2021NL002216 | 03/03/2021 | 0,00 | 42.619,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MÉDICO EMPREENDIMENTOS |
2021OB011451 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 42.619,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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