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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000465
CPF/CNPJ: 00067245269300
Valor: R$ 480,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 001313
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4733 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/03/2021
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0129497/20
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000465 | 01/03/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE HORAS AULAS, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL P/GUARDA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA.CONF/ OFC.136/2020. DO PROCESSO N° 0129497/20.
|
2021NE000465 | 01/03/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO DE HORAS AULAS, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL P/GUARDA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA.CONF/ OFC.136/2020. DO
|
2021NL002660 | 01/03/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NAYGUIA NATÁLIA DE OLIVEIRA BRUNA |
2021OB009581 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
