Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002691
CPF/CNPJ: 00061779156391
Valor: R$ 360,00
Plano Interno: 001300
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/08/2021
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 125308/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE002691 | 16/08/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 02 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A PINHEIRO/MA, PERIODO DE 02/08/2021 A 03/08/2021. PROCESSO Nº 125308/2021. __SERVIDOR: PAULO ANDRE CUTRIM DE SOUSA.
|
2021NE002691 | 16/08/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. 02 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A PINHEIRO/MA, PERIODO DE 02/08/2021 A 03/08/2021. PROCESSO Nº 125308/2021. __SERVIDOR: PAULO
|
2021NL009622 | 16/08/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PAULO ANDRE CUTRIM DE SOUSA |
2021OB048528 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|