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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004679
CPF/CNPJ: 00047545240391
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 001300
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/11/2021
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 221362/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004679 | 19/11/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 04/11/2021 A 05/11/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°46/2021-GAB. PROCESSO N°221362/2021
|
2021NE004679 | 19/11/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 04/11/2021 A 05/11/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N
|
2021NL015321 | 24/11/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON OLIVEIRA CUNHA |
2021OB077332 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
