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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000203
CPF/CNPJ: 00042881153372
Valor: R$ 43.450,00
Plano Interno: 001288
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/02/2021
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000203 | 10/02/2021 | 43.450,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE JANEIRO/2021. PROCESSO N°15765/2021.
|
2021NE000203 | 10/02/2021 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPRENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. PROCESSO N°36332/2021..
|
2021NE000694 | 16/03/2021 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE MARÇO/2021. PROCESSO N°60822/2021.
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2021NE001022 | 16/04/2021 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N°82594/2021.
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2021NE001586 | 24/05/2021 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE MAIO/2021. PROCESSO N°0100292/2021.
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2021NE001919 | 16/06/2021 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE JULHO/2021. PROCESSO N°147503/2021.
|
2021NE002798 | 18/08/2021 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE AGOSTO/2021. PROCESSO N°170868/2021.
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2021NE003277 | 14/09/2021 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. PROCESSO N°0196598/2021.
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2021NE003891 | 21/10/2021 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE OUTUBRO/2021. PROCESSO N°0214631/2021.
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2021NE004281 | 11/11/2021 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A LOCAÇÃO DO CONTRATO N°116/2018-SSP, EM FAVOR DE TERESINHA DE MARIA BUSAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO N°221903/2021.
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2021NE004406 | 17/11/2021 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBAST
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2021NL000705 | 10/02/2021 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ
|
2021NL003039 | 16/03/2021 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBAST
|
2021NL004423 | 16/04/2021 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBAST
|
2021NL006163 | 24/05/2021 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃ
|
2021NL007154 | 16/06/2021 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBAST
|
2021NL009895 | 18/08/2021 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBAST
|
2021NL011238 | 14/09/2021 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO S
|
2021NL012983 | 21/10/2021 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO S
|
2021NL013992 | 11/11/2021 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A LOCAÇÃO DO CONTRATO N°116/2018/SSP, EM FAVOR DE TEREZINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO 2021. PROCESSO N
|
2021NL015928 | 07/12/2021 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021NL003314 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021OB011211 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021NL004262 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021OB015744 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021NL005732 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021OB024043 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021OB028446 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021NL006593 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021OB036189 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021NL007861 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021OB053041 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021NL010759 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021NL012380 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021OB063478 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021NL014351 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021OB073726 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021OB090106 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021OB089929 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021NL016507 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA |
2021NL016635 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000203 | 28/12/2021 | 3.950,00 | 3.950,00 |
