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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003742
CPF/CNPJ: 00045017204334
Valor: R$ 1.800,00
Plano Interno: 001313
Natureza da Despesa: 333903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4733 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/10/2021
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0200624/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003742 | 14/10/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE HORAS AULAS DO CURSO DE OPERAÇÕES AÉREAS-XIII COA CONF. OFICIO N°0787/2021-SSP/CTA. DO PROCESSO N° 0200448/2021. SERVIDOR: SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL.
|
2021NE003742 | 14/10/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORAS AULAS DO CURSO DE OPERAÇÕES AÉREAS-XIII COA CONF. OFICIO N°0787/2021-SSP/CTA. DO PROCESSO N° 0200448/
|
2021NL012566 | 14/10/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL |
2021OB073756 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
