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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000540
CPF/CNPJ: 00000209462361
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 001323
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/03/2021
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 9842/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000540 | 05/03/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 5,0 (CINCO) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 29/01/2021 A 02/02/2021, PROCESSO Nº 9842/2021.
|
2021NE000540 | 05/03/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A 5,0 (CINCO) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 29/01/2021 A 02/02/2021, PROCESSO Nº 9842/2
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2021NL002503 | 05/03/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ERIKSON PABLO GOMES PEREIRA |
2021OB007782 | 09/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
